Subprefeitura Ermelino Matarazzo
Auditorias
A Auditoria Geral do Município (AUDI) é uma das sete Coordenadorias que
compõe a Controladoria Geral do Município (CGM), órgão central do Sistema de
Controle Interno da Prefeitura de São Paulo.
A AUDI tem, entre outras atribuições, a de realizar auditorias sobre a gestão dos
recursos públicos municipais sob a responsabilidade de órgãos e entidades públicos e
privados, além de verificar a execução e os resultados da utilização desses recursos
quanto aos programas de governo e à qualidade do gerenciamento.
Os serviços típicos de auditoria interna prestados pela AUDI compreendem:
- Avaliações objetivas para fornecer declarações sobre condições determinadas
em comparação com os critérios estabelecidos.
- Consultoria: atividades de assessoria ao órgão ou serviços relacionados para
agregar valor e melhorar os processos de governança, gerenciamento de riscos
e controle da organização.
- Apurações cujo foco principal é verificar atos e/ou fatos suspeitos e com indícios
de ilegalidade e/ou de irregularidade praticados por agentes públicos ou
privados na utilização de recursos públicos.
O Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP) realiza o Controle
Externo das receitas e despesas do Poder Executivo Municipal de São Paulo e de suas
empresas públicas, autarquias, fundações, sociedades de economia mista, e também do
Poder Legislativo (Câmara Municipal e do próprio TCMSP).
Por meio de auditorias (financeiras, de conformidade e operacionais) o TCMSP
verifica a regularidade dos gastos públicos no que se refere à fiscalização contábil,
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, se atentando para os princípios da 33
legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções, renúncias de
receitas e o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Auditorias Internas
>Não houve auditoria interna na Subprefeitura Ermelino Matarazzo / Ponte Rasa, no ano vigente .<
Auditorias externas
>Não houve auditoria externa realizada pelo Tribunal de Contas do Município de São Paulo na Subprefeitura Ermelino Matarazzo / Ponte Rasa, no ano vigente .<
AUDITORIAS REALIZADAS NO ÂMBITO DA SUBPREFEITURA ERMELINO MATARAZZO
Unidade Auditada: Subprefeitura Ermelino Matarazzo (SUB-EM)
Período de Realização: 12/01/2021 a 09/12/2021
Objeto da Auditoria: avaliar a eficiência, eficácia, efetividade e economicidade dos serviços relacionados ao manejo arbóreo na Subprefeitura Ermelino Matarazzo (SUB-EM).
Unidade Monitorada: Subprefeitura de Ermelino Matarazzo - SUB-EM
Período de realização: 01/10/2021 a 20/06/2022
Objetivo do Monitoramento: Monitoramento de recomendações emitidas no Produto de Auditoria das OS 065C/2019 e OS 065D/2019.
Unidade Auditada: Subprefeitura Ermelino Matarazzo
Período de realização: 10/06/2020 a 19/11/2020
Objetivo da Auditoria: Monitoramento das recomendações e providências decorrentes de auditorias realizadas na Subprefeitura Ermelino Matarazzo - SUB-EM
Relatório Referente a OS.065-C/2019 - Subprefeitura de Ermelino Matarazzo (SUB-EM)
Unidade Auditada: Subprefeitura Ermelino Matarazzo
Período de Realização: 16/04/2019 a 01/07/2019
Objeto da Auditoria: Análise das parcerias/contratações celebradas entre a Subprefeitura Ermelino Matarazzo e a empresa Aioká Produção e Eventos Ltda. (CNPJ nº 24.111.302/0001-03).
Relatório Referente a OS. 065-D/2019 - Subprefeitura de Ermelino Matarazzo (SUB-EM)
Unidade Auditada: Subprefeitura Ermelino Matarazzo
Período de Realização: 16/04/2019 a 01/07/2019
Objeto da Auditoria: Análise das contratações de natureza artística celebradas entre a Subprefeitura Ermelino Matarazzo e a empresa NG Multimídia Produções Ltda. (CNPJ 18.380.354/0001-74).
Unidade Auditada: Subprefeitura de Ermelino Matarazzo.
Período: agosto à outubro de 2015.
Objeto da Auditoria: Avaliar a eficiência dos controles internos, mediante análises envolvendo Folha de Pagamento, aquisições de bens patrimoniais móveis, procedimentos envolvidos na concessão de Termos de Permissão de Uso, assim como verificar a execução dos serviços.
Acesse também o site do Tribunal de Contas do Município de São Paulo.
portal.tcm.sp.gov.br/