Penha
Auditorias
A Auditoria Geral do Município (AUDI) é uma das sete Coordenadorias que compõe a Controladoria Geral do Município (CGM), órgão central do Sistema de Controle Interno da Prefeitura de São Paulo.
Umas das atribuições de AUDI envolvem realizar auditorias sobre a gestão dos recursos públicos municipais sob a responsabilidade de órgãos e entidades públicos e privados, além de verificar a execução e os resultados da utilização desses recursos quanto aos programas de governo e à qualidade do gerenciamento.
Os serviços típicos de auditoria interna prestados pela AUDI compreendem:
- Avaliações objetivas para fornecer declarações sobre condições determinadas em comparação com os critérios estabelecidos.
- Consultoria: atividades de assessoria ao órgão ou serviços relacionados para agregar valor e melhorar os processos de governança, gerenciamento de riscos e controle da organização.
- Apurações cujo foco principal é verificar atos e/ou fatos suspeitos e com indícios de ilegalidade e/ou de irregularidade praticados por agentes públicos ou privados na utilização de recursos públicos.
O Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP) auxilia o Poder Legislativo no controle externo, exercendo a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Poder Executivo e das entidades da administração direta e indireta. O órgão tem como objetivo principal fiscalizar a gestão dos recursos públicos, garantindo sua legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia. Por meio de inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, o TCMSP verifica se os gastos estão de acordo com as leis e regulamentos vigentes, se os recursos foram utilizados de maneira eficiente e se os objetivos 36 estabelecidos foram alcançados
Acesse aqui a consulta avançada sobre Processos do Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP).
- Não houve auditoria interna realizada pela Auditoria Geral do Município na Subprefeitura Penha, no ano vigente
A Controladoria Geral do Município mantém as atividades de controle interno com base na portaria 159/2021, com relatórios internos mensais.
Relatórios de Auditorias, Notas Técnicas e Notas de Monitoramento - CGM
>>Nota de Monitoramento referente a OS 049/2021/CGM-AUDI – Subprefeitura Penha - SUB-PE
Unidade Monitorada: Subprefeitura Penha - SUB-PE
Período de realização: 01/09/2021 a 14/03/2022
Objetivo do Monitoramento: Monitoramento de recomendações emitidas no Produto de Auditoria da OS 065B/2019.
>Nota de Monitoramento referente a OS 079/2019 – Subprefeitura de Penha – SUB-PE
Unidade Auditada: Subprefeitura de Penha – SUB-PE
Período de realização: 10/06/2019 a 22/09/2020
Objetivo da Auditoria: Monitoramento de recomendações emitidas nos produtos de auditoria das OS. 012/2014 e 025/2017 D, para Subprefeitura da Penha - SUB-PE
>Relatório Referente a OS 065B/2019 - Subprefeitura Penha (SUB-PE)
Unidade Auditada: Subprefeitura Penha (SUB-PE)
Período de Realização: 16/04/2019 a 01/07/2019
Objetivo da Auditoria: Análise das parcerias/contratações celebradas entre a Subprefeitura Penha (SUB-PE) e a empresa Aioká Produção e Eventos Ltda. (CNPJ nº 24.111.302/0001-03).
* As manifestações da Unidade auditada encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação.
>Relatório 006/2019 – Referente à OS 025-D/2017 – Subprefeitura da Penha - SUBPE
Unidade Auditada: Subprefeitura da Penha - SUBPE
Período de Realização: 11/09/2017 a 02/03/2018.
Objetivo da Auditoria: Verificar a destinação e o controle das mudas arbóreas após serem retiradas do Viveiro Manequinho Lopes (gerido pela Divisão Técnica de Produção e Arborização DEPAVE-2 da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente – SVMA )
Não houve auditoria externa realizada pelo Tribunal de Contas do Município na Subprefeitura Penha, no ano vigente